报销差旅费

差旅费 报销方法差旅费 报销过程:1。出差人员填写差旅费 报销直接报告，报销 差旅费职工垫款属于什么会计科目差旅费，单位领导出差回来报销 差旅费，本单位出差审批制度，，相关领导、财务人员等，已审核差旅费 报销。

各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费的内控管理报销，负责本单位的出差审批制度、差旅费预算和规模控制；相关领导、财务人员等。会核对差旅费 报销保证票据来源合法、内容真实完整、合规。对未经批准、不按规定出差者进行严肃处理-1差旅费。一级预算单位应当加强对所属预算单位的监督检查，发现问题及时处理，重大问题向财政部门报告。

请点击输入图片说明(最多18个字)。经单位人事部门批准，工作人员离开本市集中办公、借用或调入中央和省有关部门协助专项工作的，往返两地的交通费和伙食补助费按照差旅费管理办法报销的规定，每月在省内。

1，填写报销 single或差旅费报销single，将所有票据粘贴在原始凭证粘贴单上(粘贴最基本的要求是方便浏览)，然后一起贴在报销上。报销回执需要报销签字并经相关人员报销批准。二、根据审核通过的报销张填制会计凭证，原则是以会计分录为准。会计分录如下:借:管理费用差旅费贷:库存现金或银行存款；分录:登记费用明细账，登记管理费用借方；登记库存现金或银行存款的贷方；而管理费用属于期间费用，需要在期末结转到本年利润；如果是手工账，需要自己结转；如果是财务软件，系统有结转损益的步骤，直接批量结转。

员工出差预支时差旅费，以银行存款或手头现金支付。会计分录为:借:其他应收款贷:银行存款/库存现金。员工出差时-1差旅费，应计入管理费。会计分录为借:管理费用，库存现金(多余现金退回)，贷:其他应收款差旅费，是行政事业单位和企业重要的经常性支出项目，主要包括交通费、住宿费、公杂费和出差发生的其他费用。差旅费是报销范围:1。差旅费核算内容:用于出差费用，包括购买车票、住宿、伙食补助等车、船、火车、飞机费用。

法律分析:具体问题具体分析。1.部长级官员出差北京、上海，住宿费每日限额1100元，司局级官员每日限额650元，其他人员每日限额500元；2.部级官员去天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、大连、吉林等地，住宿费每日限额多为800元。财务部门要严格按照规定审核费用，不得批准擅自出差或超范围、超标准开支。

法律依据:《中央和国家机关管理办法》第十二条差旅费规定了部分财政领域的住宿费限额标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)根据当地经济社会发展水平、市场价格和消费水平，提出本城市(省会城市、直辖市和计划单列市，下同)住宿费限额标准，报财政部。财政部统筹研究提出意见并反馈地方审核确认后，统一发布中央单位工作人员赴有关地区出差住宿费限额标准。

Debit 差旅费，借:其他应收款小张20000贷:库存现金20000-1差旅费，借:管理费差旅费10000。报销 差旅费会计分录1。如果不向公司借钱，可以借:管理费差旅费贷:现金2。借时借:其他应收款* *个人借款:现金3。报销全部花完。人有剩余现金借:现金管理费差旅费贷:其他应收款* *人4。补钱的时候借:管理费差旅费贷:现金其他应收款* *人差旅费包括哪些？1.出差费用，包括购车。

差旅费报销Process:1。出差人员填表差旅费报销表格由上级直接审核，分管副总裁审批，财务人员审核出纳结算付款。分管领导应对差旅费-1/的真实性和合理性负全部责任。2.财务人员、审计人员、资金管理人员应审核报销程序、预算限额、票据的合法性、真实性、出差标准并对此负责。报销范围1、差旅费核算的内容:因公出差的费用支出，包括车票、住宿、伙食补助及其他购买车、船、火车、飞机的费用。

2016年1月1日起，中央和国家机关执行新的差旅住宿标准。(1)住宿费:按照新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海最高可住1100元的标准酒店，其他省份800元或900元。科级以下干部的住宿标准也有不同程度的提高。调整的原因是近两年全国各地区酒店住宿费价格变化和实际工作需要。拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛推出了淡季概念，标准可上调20%至50%。

差旅补助天数等于出差返回日期减去出差出发日期。员工为报销时，按财务部规定填写报销单据，并附账单原件，【法律依据】财政部《关于印发中央和国家机关工作人员管理办法的通知》第三条差旅费是指工作人员在常住地以外临时出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和当地交通费。第四条中央单位应当建立健全因公出差审批制度。