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1，怎么开增值税票

直接进入防伪开票---发票管理---专用发票填开----输入开票信息、开票内容、金额、数量---核对发票号码是否一致---打印就可以了。纸张格式一般都默认为航天信息纸张，所以格式不用管。直接打印就OK。

怎么开增值税票

2，怎样开税票

不太明白你的意思，是开完税证还是发票。完税证到税务缴完税，税务会给你开的，如果是发票，一般发票手工填开，注意日期、对方单位名称、金额，名称要写全，金额别超限额，空位要用零填，别写错了。增值税专用发票一般是电脑开票，在系统里进入防伪开票，进入系统设置，在里面输入客户编码，自已编001或0001等，再建客户、商品，以后保存。再进入填开发票，把建好的客户、商品先确认输入，然后填入单位、价格是不含税的，系统会自动算出单价和税。在备注栏一般填商品批号，确认保存，再到发票资料里面找到刚才填开的发票进行打印，先用白纸试试，各发票对一对，如果无误再用正试如票打。

怎样开税票

3，个人增值税发票怎么开

个人名义不能自己开增值税普通发票。个体工商户想要开具增值税发票的话，只能通过到当地的税务局去开具增值税发票的；只需要准备好资料即可去当地的税务局开具发票了。1、当你向对方出售了商品或劳务，要求对方开据一个确认证明。对所购物品品名（或劳务服务项目）、单价、金额等出具的进行书面的确认。2、如果货物或劳务价格超过五百元，到税务局，为本次交易支付税款，交完税后，拿到预缴税款的完税证明单。3、带上你的身份证和复印件，到税务局填写《代开发票申请表》，提交税务局，获得发票。要个人身份证，对方出具的证明：证明XXX给我单位干什么，单价、数量、总金额。证明人盖章。

个人增值税发票怎么开

4，发票怎么开

普通发票的开具：在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项时，应向付款方开具发票。开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位发票专用章。发票应在有效期内使用，过期应当作废。发票的开具是实现其使用价值、反映经济业务活动的重要环节，发票开具是否真实、完整、正确，直接关系到能否达到发票管理的预期目的。普通发票的开具：1、在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项时，应向付款方开具发票。特殊情况下，由付款方向收款方开具发票（如废旧物资收购、农副产品收购等）；2、开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位发票专用章；3、使用计算机开具发票，须经国税机关批准，并使用国税机关统一监制的机外发票，并要求开具后的存根联按顺序号装订成册；4、发票限于领购的单位和个人在本市、县范围内使用，跨出市县范围的，应当使用经营地的发票；5、开具发票单位和个人的税务登记内容发生变化时，应相应办理发票和发票领购簿的变更手续；注销税务登记前，应当缴销发票领购簿和发票；6、所有单位和从事生产、经营的个人，在购买商品、接受服务，以及从事其他经营活动支付款项时，向收款方取得发票，不得要求变更品名和金额；7、对不符合规定的发票，不得作为报销凭证，任何单位和个人有权拒收；8、发票应在有效期内使用，过期应当作废。

5，增值税发票要如何开啊

1，关于企业购进货物发生退回或要求折让或折扣,销售单位若要作废该发票，或重开发票，只能由购货单位取得其主管税务部门申请开具“进货退回或索取折让证明单”，对方财务如果不配合，税法规定必须如此，你只能想办法解决。 2，关于增值税递延税款： 借：应收账款 贷：销售收入 贷：应交税金——应交增值税——销项税额 在增值税的进项税额抵扣规定中，增值税一般纳税人取得增值税专用发票后，自开票之日起90天内到税务机关认证，并在认证的当月抵扣，否则不予抵扣。 也就是说，增值税进项发票按照规定认证抵扣，如果当月的销项税额不够抵扣的情况下，可以作为“留抵税额”到以后的纳税期进行抵扣。 3，当然是所有的进项发票都分别与供应方开出的销项发票对应。 4，实际情况中确实存在此类现象，本月申报时根据开票的销售额的销项税，下月可以少申报相应的税额： 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-应交增值税(转出多交增值税) 5，农产品收购、运输发票抵扣： 《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，购进农产品，除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外，按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和13％的扣除率计算的进项税额。进项税额计算公式：进项税额＝买价×扣除率。 《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》规定，增值税扣税凭证是指增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、农产品收购发票和农产品销售发票以及运输费用结算单据。 因此，取得农产品销售发票准予按照农产品买价和13％的扣除率计算的进项税额抵扣。 6，当然是每个月月底抄税报税，抄完当月不能再开发票，要等到下跨月才能开。

6，增值税发票怎么开怎么样使用电脑开票

你是采用什么系统开票
防伪税控之简要流程nbsp;增值税发票nbsp;（一）：系统设置nbsp;#1.nbsp;初始化禁做，第一次安装时使用。nbsp;#2.nbsp;税务信息，名字和税号不能修改，银行账号，输入一个号码后输第二个时需回车。nbsp;#3.商品只能先录入商品编号后选入，客户编码可直接输入也可选入；商品税目（需有），简码（可有可无）；单价应在开具发票时直接输入；地址电话银行账户，输入时需从编辑器中输入；保存时点左上角退出，不点右上角的差号。nbsp;（二）：发票管理nbsp;#1.nbsp;发票领用：购买(带IC卡)――读入开票系统（买错发票需退回IC卡发票号）。注意：购买时需持报表和IC卡等（国税局决定）；读入时若失败，原因：未插IC卡；IC卡中无领购的发票；发票流水号已经读走（点发票填开，看有没有发票）；金税卡已到锁死期。nbsp;#2.nbsp;发票退回：只有因国税局错买了发票才能使用此项。nbsp;#3.nbsp;开具发票：确认发票代码和号码；金税卡日期如错误，应携带IC卡到国税局授权修改；商品信息中注意含不含税；一张发票只能一种税率，只能开八行商品；开完发票，打印即保存了；销方信息：银行账号可多个。nbsp;#4.nbsp;发票修复：发票修复后，所有发票无法打印（从金税卡到硬盘）。发票查询：发票开具管理nbsp;a.nbsp;查询打印时，点第一窗口的打印。nbsp;b.nbsp;山东省清单打印选套打。nbsp;c.nbsp;发票复制：选中行——选项。nbsp;注意：复制过来的商品可修改。nbsp;#5.nbsp;a.开局带销货清单的发票：如果商品行多于八行，需开清单;先确认含不含税；只能在清单上写商品，发票上不写商品；清单一张可打十二行。nbsp;b.nbsp;开局带折扣的专用发票nbsp;：01.nbsp;带清单：清单中的每行都可加折扣或多行统一折扣；但发票上只显示一行折扣栏（不管是不是同种折扣）。nbsp;02.nbsp;不带清单：选中商品行、点折扣，其折扣行数是指选中行及上面几行；折扣行只能删除不能修改；商品行与折扣行之间不许加入信息，折扣行算一行；每行或多行商品可加折扣，但总金额不可加折扣。nbsp;c.nbsp;开局负数发票：商品与客户都不用填写，且有退回之正数发票；隔月发票需冲红。冲一部分的，需对方国税局退货证明，用减号重新输入（单位为正），找不到明细，需手工输入，需保存点打印按钮。nbsp;d.nbsp;作废专用发票：nbsp;01.nbsp;当月发票可以作废，隔月的需冲红。nbsp;02.nbsp;谁开谁作废。nbsp;03.nbsp;点击作废按钮。nbsp;04.nbsp;已报税的发票不能作废只能冲红。nbsp;（三）.抄税报税：nbsp;每月1号至10号，超期罚款。（需持IC卡和报表）。nbsp;#1.nbsp;抄税流程:nbsp;01.nbsp;抄税写IC卡（大约一分钟，每月一号不能开票需抄税。）nbsp;02.nbsp;销项报表打印。nbsp;03.nbsp;持IC卡和报表到大厅报税。注意：IC卡内必须无报税信息，若有先报税，后抄税;若抄税时IC卡上有新购发票，可同时读入发票。nbsp;#2.nbsp;打报表（每月一次）.即第三模块/标题栏（第三条）－发票资料查询打印－或－发票资料nbsp;。nbsp;#3.报表类：发票资料统计；月度统计即月汇总表（增值税销售情况）；工具栏发票资料统计年度统计即年汇总表。发票资料统计----领用存表。nbsp;#4.金税卡管理---状态查询：最大限额十万；抄税起始日变下一个月的…..。nbsp;（四）.注意事项：nbsp;#1.nbsp;若改单位名称或税号时需持IC卡和金卡；修改其余的时钟、开分机等，只带IC卡。nbsp;#2.nbsp;首次打印发现字体太长：我的电脑――打印机――默认打印机驱动程序――右单击属性――祥细资料――后台打印设置――数据格式选择RAW。

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