设备采购流程，如何采购设备

本文目录一览

1，如何采购设备
2，采购进口设备需要哪些步骤
3，公司的采购流程是怎样的
4，求企业采购流程
5，采购的流程是怎样
6，生产企业采购流程如何写

1，如何采购设备

采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。

进口设备有进口发票，而且海关会给你增值税抵扣联，完了就可以抵扣了，如果是免税的就不行了

如何采购设备

2，采购进口设备需要哪些步骤

您指的是从国外进口设备到中国吗？如果是大概会程序会是这样：1、与国外签定相应采购合同；2、确认所进口设备的类别以便确认要办理哪些进口相关的单证；3、如您不具备自营外贸的经营权，则需要与相应进出口公司签约确定代理进口关系；4、提供与进口相关的Commercial Invoice, Packing List,等文件5、接下SHIPPING ADVICE时开始申办清关手续；6、按章缴关税、增值税后完成。

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采购进口设备需要哪些步骤

3，公司的采购流程是怎样的

采购流程：根据企业生产和管理的需求确定所需要的物资；收集物资信息和渠道；询价价格和物资的性能；比价、议价，评估；索样；确定合格供方；决定购买；请购；订购；催交；进货检收；付款。

采购工作程序 3.1合格供方名录 3.1.1供应部负责组织各相关部门按《供方评审控制程序》对供方进行评审，从中选取质优价廉、供货及时的供方经批准后做为合格供方，并按此程序要求更新供方名单。 3.1.2当相关人员准备和批准公司采购文件时，合格供方名录应随时可得到。用于本程序上述范围中规定公司产品和相关服务的原材料、部件以及其他各项，可从合格供方名录中的“合格”或“候选”的供方处购买。 3.2采购资料 3.2.1供应部负责准备采购文件 3.2.2采购文件须清楚完整地描述所订购的产品，可包括：（1）设备的标识方法，包括名称、部件号、类型、型号、等级、供货数量、到货时间等；（2）相关标准、规范、图纸、过程要求及其他此类技术要求的名称和修订次数。 3.2.3适用时，与质量记录相关的要求可规定在采购订单上，与采购产品一同提交的质量记录对于确定进货检验的质量十分重要，适用时，可以要求下列质量记录：（1）供方质量体系经过评审结果或证书；（2）产品检验和测试结果；（3）产品生产过程中的统计过程控制图； 3.3限制性物资如果已知，或有足够的理由说明所订购的产品可能是受限制的、有毒的、或有害的物资，由采购订单应要求供方提供保证或证明，说明其在包装、标识、存储和搬运方法以及急救方法等方面符合政府法规和安全条例。 3.4制定要求的评审 3.4.1采购文件在发放前，应由供应部审批，对于按公司图纸要求设计或生产的产品，其采购文件必须附有经过技术部审批的图纸 3.4.2评审及验证范围：（1）确认产品标识清楚、完整；（2）所有规定产品的技术文件，如：标准、规范、图纸等已标识清楚、版本正确，并在需要时可附在采购文件后。（3）采购订单已明确要求适当的质量记孙，如试验、检验证书、统计过程数据、质量体系证书、担保书等；（4）当所订购的产品可能是受限制的、有毒的或有害的物资时，订单应明确要求供方提供保证以说明其与政府法令法规一致。 4、客户对采购产品的验证 4.1适当和必要时，客户可以根据合同中特定的要求验证相应的采购产品。 4.2如果验证在供方处进行，供应部应至少在验证的一周前得到通知，以便进行必要的安排。 4.3顾客验证不能排除我司交付合格产品的责任

公司的采购流程是怎样的

4，求企业采购流程

一、采购规则遵循公开、公平、公正的原则，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式进行采购，对供应商采取准入制，凡具有中国法人资格或者具有独立承担民事责任的能力，依法诚信经营，具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录，以及良好的资金、财务状况的公司或个人，均可提出申请成为我公司的供应商，在同行业中有过类似经验、业绩的可以优先考虑。二、采购流程及订购手续办理流程（一）采购计划审批根据实际生产用量情况制定物资采购计划报总公司领导审批。（二）询价或评标收集供应商的资质材料，分析供应商的产品成本、质量、供货能力、销售业绩、售后服务等情况进行针对性的询价。实行货比三家，产品质量第一，价格第二，从中择优选择合格供应商（需招标的按招标程序进行）。（三）签订采购合同（四）供应商发货并开具发票（五）产品验收入库（六）付款（按合同约定）

确定长期客户需求：根据公司中长期的战略规划、经营计划、战略成本分析和市场预测，确定公司产品的长期市场需求和发展变化的趋势。制定物料接收政策：主要制定物料接收的原则和政策，包括：自有或者租用存储设备、采用第三方供应商、检验流程、再加工原则、返回和报废原则、危险物品的处理、数量差异情况的处理办法等等。进行采购预测：确定供应服务和生产、存储设备的能力，主要包括：数量、质量、成本和其他属性。这个活动还要将经营预测转换为对采购和供应的要求，例如对化工原材料和生产设备的需求，对存储设备的技术要求，对存储能力的要求等等。进行供应市场分析：供应市场分析是制定供应战略的重要步骤，主要基于采购调查的基础数据。实施采购战略主要活动说明：主要活动：确定采购计划：基于公司的采购战略制定采购计划用以完成采购的战略目标要求。采购计划制定应该包括：对不同类型物料的计划、市场变化对采购物料的影响、采购的优先级、选择供应商的标准和确定长期的供应商名单等活动。进行采购可行性分析：根据初步的采购计划，确定物料采购的可行性和一些具体的实施方法，主要包括：确定供应商的供应能力、调查外包情况、采购区域的划分、能否通过自己制造完成等等。确定供应商名录：根据公司产品市场、生产技术、需求数量等方面的需求考察所有可能的供应商，并且根据一定的规则进行排序，产生供应商名单。确定经济采购量：根据不同物料和选定的供应商，确定最经济的采购批量，使采购物料的成本和价值相匹配。确定关键件的备选计划：首先确定哪些原材料和备件是生产过程中最重要的，然后确定其首选供应商和备选供应商。对于关键件的备选供应商，同样应该严格满足对物料的各种要求。确定物料库存目标：根据不同物料的需求情况和公司库存对资金占用等的要求，确定每种物料的安全目标库存，并制定目标库存的管理原则和方法。确定物料接收的检验程序：根据公司整体的质量管理手册，确定物料检验的程序和检验的内容。确定合适的采购组织：根据公司发展战略和采购目标的要求，确定适合的采购组织完成采购活动。在确定采购组织过程中应该重点关注：采购组织的形式（集中式或者非集中式的）、采购组织的岗位设置、每个岗位的职责说明、业绩考核的主要指标。

5，采购的流程是怎样

一，下单：1. 通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。2. 分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。3. 采购审核员根据具体情况进行定单审核4. 定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。二，稽催：采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。三，入库：一）.实物入库：　　收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。　　二）.单据入库：　　采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库定单号和数量比较混乱。四，退货：　　采购填写退货单，进行定单退货。五，对帐：　　一），月结表：　　每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。　　目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。　　二），增值税发v票：　　校对发v票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发v票上的材料名称，数量，金额。　在此发面我们也有欠缺表现为发v票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。　　六，付款：　　根据付款周期编制付款计划，安排付款。

6，生产企业采购流程如何写

采购管理制度 1．目的：为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。 2．适用范围：适用于本公司采购管理。 3．职责 3.1公司采购职能由物流部门具体承办，工程设计部门、生产部门根据生产计划及时安排采购计划（书面形式），财务部门负责过程控制与监督。产品销售运输也由物流部门负责； 3.2物流部负责生产物资、固定资产（机器设备及其他生产设备）的采购以及物资采购运输； 3.3财务部门负责办公用品及固定资产（房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备）的采购； 4. 采购流程图：采购计划采购申请部门经理（总经理）审批物流部门（库存核实）询价采购订单、合同（部门经理审批、财务部门审核）货到验收入库（收料单或入库单）发票单据齐全物流部门经理审核财务经理审核部门经理（总经理）审批出纳支付供应商（报销人） 5. 内容 5.1 采购分类 5.1.1 生产物资采购：包括：生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等 5.1.2 办公用品采购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等. 5.1.3 固定资产采购　　包括：机器设备、房屋、大额资产 5.1.4 物流采购：包括：物资采购的运入，产品销售的运出 5.2 职能归口物流部与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责。具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至归口的物流部门，共同办理验收入库与请款手续。 5.3 采购程序： 5.3.1 一般每月25日，各部门将下月计划所需的物资采购申请（模具材料采购随模具生产计划及时制订）汇总审批后报归口的采购职能部门。采购申请必须由采购申请人、部门经理签字确认，金额较大的必须报总经理审批。 5.3.2 采购申请一式二联（一联存根、一联财务联）。申请人申请采购时将财务联交归口的采购职能部门（物流部）。采购请款时将财务联附于原始发票后。 5.3.3 对用于模具制造的专用材料，申请部门申请采购时，需附有模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等详细说明。物流部门按采购申请单上所列项目询价（供应厂商及供应价格，不少于三家）、定价、签订合同、下单采购。 5.3.4 采购物资送到后，质量部及采购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。 5.4 请款程序： 5.4.1 物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”、“验收单”、“供应商的送货回单”、“采购申请财务联”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，经归口的采购职能部门经理签字确认，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。 5.5 每月月末25日为公司关账日。各采购职能部门需将当月的发生的采购进行汇总报至财务部，总经办需将办公用品及电脑耗材编制收、发、存月报表，并按领用部门进行汇总后报至财务部。物流部、市场部根据实际发生汇总当月的运输费用，以报表方式报至财务部。 5.6 对于长期固定的采购项目应与供应厂商约定付款期限（月结30天、60天或90天），付款方式尽量采用转账方式支付（1000元以上）。 6. 本制度解释权归财务部。此规定至签发之日起开始执行。