1,企业的采购流程是怎么样的啊

1 需求部门向采购部提出用料需求 2 采购部收集到需求以后,联系供应商,跟供应商协商确定,下采购订单 3 供应商供货,采购部通知仓库准备收货 4 仓库实际收货 5 供应商开来发票,采购部提交发票到财务部,并提出付款申请 6 财务部付款

企业的采购流程是怎么样的啊

2,采购的工作流程

1、确定采购的内容。 2、必要的市场调查,并对调查内容进行筛选确定适合自己采购的范围。 3、询价、对比合作条件。 4、择优选择合作供货方。 5、下订单、跟催、验收。 6、长期合作的进行必要的供应商评估和改进。 7、根据评估结果选择继续合作或更换供应商,并确定新的采购改进工作。

采购的工作流程

3,公司的采购流程是怎样的

1. 各部分出需求单2. 形成部门按需寻找供货商 3. 询价 比较4. 下采购单
采购流程:根据企业生产和管理的需求确定所需要的物资;收集物资信息和渠道;询价价格和物资的性能;比价、议价,评估;索样;确定合格供方;决定购买;请购;订购;催交;进货检收;付款。

公司的采购流程是怎样的

4,请问采购的一般流程是什么

1、大体的采购流程都是一样的; 遵循以下过程: 请购——询价——比价——仪价——下达采购订单——交期管理——入库——对账——开票——付款;2、对于一些有固定供方,且有订购合同的,一些诸如比价仪价一切即可省去;3、任何材料的采购都必须明确各种要求(技术质量、交期等)!另外,建议你下次再做提问时能把问题具体化,切莫过于笼统!目的还是为了你能快速获取理想答案!
您好!采购流程是看个人公司而定,每个公司的采购流程都有不相同处,1,采购基本流程:收集信息,询价,比价、议价,评估,索样,决定,请购,订购,协调与沟通,催交,进货检收,整理付款。2。 采购员必备能力:成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。 3.采购员须承担的责任:采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。 以上仅供参考。实际步骤还是贵公司安排。

5,采购的流程是怎样的

采购工作程序 3.1合格供方名录 3.1.1供应部负责组织各相关部门按《供方评审控制程序》对供方进行评审,从中选取质优价廉、供货及时的供方经批准后做为合格供方,并按此程序要求更新供方名单。 3.1.2当相关人员准备和批准公司采购文件时,合格供方名录应随时可得到。用于本程序上述范围中规定公司产品和相关服务的原材料、部件以及其他各项,可从合格供方名录中的“合格”或“候选”的供方处购买。 3.2采购资料 3.2.1供应部负责准备采购文件 3.2.2采购文件须清楚完整地描述所订购的产品,可包括: (1)设备的标识方法,包括名称、部件号、类型、型号、等级、供货数量、到货时间等; (2)相关标准、规范、图纸、过程要求及其他此类技术要求的名称和修订次数。 3.2.3适用时,与质量记录相关的要求可规定在采购订单上,与采购产品一同提交的质量记录对于确定进货检验的质量十分重要,适用时,可以要求下列质量记录: (1)供方质量体系经过评审结果或证书; (2)产品检验和测试结果; (3)产品生产过程中的统计过程控制图; 3.3限制性物资 如果已知,或有足够的理由说明所订购的产品可能是受限制的、有毒的、或有害的物资,由采购订单应要求供方提供保证或证明,说明其在包装、标识、存储和搬运方法以及急救方法等方面符合政府法规和安全条例。 3.4制定要求的评审 3.4.1采购文件在发放前,应由供应部审批,对于按公司图纸要求设计或生产的产品,其采购文件必须附有经过技术部审批的图纸 3.4.2评审及验证范围: (1)确认产品标识清楚、完整; (2)所有规定产品的技术文件,如:标准、规范、图纸等已标识清楚、版本正确,并在需要时可附在采购文件后。 (3)采购订单已明确要求适当的质量记孙,如试验、检验证书、统计过程数据、质量体系证书、担保书等; (4)当所订购的产品可能是受限制的、有毒的或有害的物资时,订单应明确要求供方提供保证以说明其与政府法令法规一致。 4、客户对采购产品的验证 4.1适当和必要时,客户可以根据合同中特定的要求验证相应的采购产品。 4.2如果验证在供方处进行,供应部应至少在验证的一周前得到通知,以便进行必要的安排。 4.3顾客验证不能排除我司交付合格产品的责任

6,小公司采购流程制度

  采购业务流程及管理制度  总则  第一条采购部门的划分  1.生产原材料采购:由采购部门负责办理。  2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。  3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。  第二条采购作业方式  一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:  1.集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。  2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。  3.未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有面辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。  4.询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。  5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。  6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。  第三条采购作业处理期限  采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。  采购作业处理  第四条询价、比价、议价  (一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。  (二)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。  (三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。  (四)采购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。  第五条审核及批准  附注:凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。  第六条订购  (一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后,应以“订购单”向厂商订购,并以电话或传真确定交货(到货)日期,同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”,材料需按款号标明分包包装。  (二)若属分批交货者,采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。  (三)采购经办人员使用暂借款采购时,应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”,以供识别。  第七条整理付款  1.面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单,经与供应商送货核对无误后,于第二日将原始单送会计部门。  2.缺交应补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。  3.超交应经主管批准后,才能依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数付款。  价格及质量的复核  第八条价格复核与市场行情资料提供  1.采购部门应调查主要材料的市场与行情,并建立厂商资料,作为采购及价格审核的参考。  2.采购部门应就企业内所需要的材料,提供市场行情资料,作为材料批准价格的参考。  第九条质量复核  采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)。  第十条异常处理  审查作业中,若发现异常情况,采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料,通知有关部门处理。  附则  第十一条本办法经总经理批准后实施,增设修订亦同。  第十二条本办法自2010年8月1日期开始实施。  采购主、辅料管理制度补充  1,根据计划单采购主、辅、料。  2,现款采购:采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款,采购回来后,采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开出入库单,(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单价、金额、用途签字)。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货发票或收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。  3,订单采购:供应商货到后,由采购员到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开出入库单(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单价、金额、用途)。入库单必须通过采购员、保管员签字。并将第二联传递会计作往来帐。供应商需要结款时,应凭入库单,随同购货发票或收据由经理签字,然后到财务部办理结算手续。

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