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1，抄报税的操作步骤是什么

也不知道你们有没有用网上申报系统，如果用就简单了，每个月月初，先进入开票系统抄税，完了后进入网上申报系统，进入报税清卡项中报税，记住，要报完金税卡才可以上增值税，上完增值税再清卡，不清你下个月就报不了税
抄税：插入报税IC卡-点击抄税处理就行了，

抄报税的操作步骤是什么

2，抄税报税的程序请专家指点

抄报税操作应该是报税、抄税、认证，抄税为：抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税。报税为将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员，他们会根据报税系统的要求给你报税，也就是读取你IC卡上开票信息，然后与各种销项报表相核对，然后进行报税处理。认证时携带当月要准备抵扣的增值税发票抵扣联,到国税局发票认证窗口办理即可. 增值税专用发票开出90天内认证有效.当月认证的必须在当月抵扣

抄税报税的程序请专家指点

3，如何抄税报税详细流程

一）运用防伪税控开票子系统进行抄税。（二）运用网上抄报税系统进行远程报税。（三）运用网上申报软件，发送申报数据。申报成功后，查看申报结果，根据系统提示作相应处理。申报表审核成功后，税务局端自动扣缴税款。网上申报受理成功的纳税人需使用网上申报系统软件打印符合《深圳市增值税一般纳税人纳税申报办法》要求的申报资料一式两份，经法人代表签字并盖章确认，于申报的当月报送税务机关。（四）如自动扣缴不成功或未存入足额的税款，待存入足够税款后，再次运用网上申报软件扣缴税款。（五）扣款成功后，运用网上抄报税系统查询结果，系统提示报税结果为报税成功后，进行清卡操作。注意事项（一）必须先操作网上抄报税系统进行远程报税，再操作网上申报软件，发送申报数据。（二）操作网上申报软件发送申报数据后，要查看申报结果提示：“增值税纳税申报表（适用于一般纳税人），申报成功，票表稽核通过!留意反馈扣款结果！”，在“报表浏览”中查看银行扣款是否成功。1、如系统提示“申报受理成功！您还未抄税，可选择网上抄报税或到大厅办理抄报税”，请检查是否进行远程报税，报税是否成功。企业抄税后允许再发送一次报表进行销项比对，如还提示未抄税，不允许再发送，请到国税局前台进行异常处理。2、如系统提示其他提示（1）“增值税纳税申报表审核,审核失败!详细结果如下:XXXX”，请根据错误提示检查报表，修改后再次发送报表。（2）“申报受理成功！销项稽核失败，错误：XXXX”，需要到主管税务机关前台进行异常处理。3、如系统提示扣款不成功，请先在扣款帐户存入足够的税款，再操作网上申报软件中的“扣款请求”按钮再次发送扣款请求。（三）操作网上抄报税系统清卡操作不成功，请检查申报一窗式比对和扣款是否成功

如何抄税报税详细流程

4，抄税的具体流程是怎样的

上述答案错，每月一至十日为例征期，此期间为纳税人报税时间。 抄税流程：将IC卡插入读卡器，进入系统，点击抄税处理，选择抄本期税，显示完成即可持IC卡到税局大厅报税，缴税。 不是每月一号不能开具发票，当时间到例征期的时候，金税卡不允许开票，必须进行抄税处理之后，即可开具发票，也就是说，如果你一号急着开票，只要进行抄税了，就可以开票了。 销项报表打印的话，直接点击月度统计，里边有，直接打印出来就好了。 持IC卡到税局大厅报税，如果您使用的是网上申报的话，无需带申报报表，进行抄税之后方可去报税，缴税。 其他有什么问题请发一对一提问。
抄税报税： 每月1号至10号，超期罚款。（需持IC卡和报表）。 #1. 抄税流程: 01. 抄税写IC卡（大约一分钟，每月一号不能开票需抄税。） 02. 销项报表打印。 03. 持IC卡和报表到大厅报税。注意：IC卡内必须无报税信息，若有先报税，后抄税;若抄税时IC卡上有新购发票，可同时读入发票。 #2. 打报表（每月一次）.即第三模块/标题栏（第三条）－发票资料查询打印－或－发票资料 。 #3.报表类：发票资料统计；月度统计即月汇总表（增值税销售情况）；工具栏发票资料统计年度统计即年汇总表。发票资料统计----领用存表。 #4.金税卡管理---状态查询：最大限额十万；抄税起始日变下一个月的…..。 注意事项： #1. 若改单位名称或税号时需持IC卡和金卡；修改其余的时钟、开分机等，只带IC卡。 #2. 首次打印发现字体太长：我的电脑――打印机――默认打印机驱动程序――右单击属性――祥细资料――后台打印设置――数据格式选择RAW。

5，抄报税流程

进入系统----抄税处理-----抄税处理-----点击确定----- 抄税成功， 抄税处理------发票资料----打印本月汇总表明细表，到国税所进行抄报税处理 一般纳税人报税流程： 一般纳税人每月1日必须进行防伪税控开票机的抄税工作，在税务机关规定的报税时间前到办税服务厅1-10号综合办税窗口、11-12号企业发行窗口或13-14号代开专票窗口中任意一个服务窗口都可以办理报税工作。报税时纳税人需要携带税控IC卡、增值税防伪税控开票系统打印的增值税销项发票统计表和增值税销项发票明细表（2-9表），抄税不成功的纳税人还需要携带上月已开具发票的记帐联进行存根联补录。 一般纳税人抄税、报税应当注意的事项： 一般纳税人抄税、报税时应当注意：1、上月纳税人开具的所有的增值税专用发票是否全部抄税、报税；否则就有可能造成存根联漏采集；2、一般纳税人月度中间重新更换金税卡的要特别注意在更换金税卡前已经开具的增值税专用发票是否抄报税成功，否则要携带未抄税成功发票的存根联或记帐联到办税服务厅服务窗口进行非常规报税并进行存根联补录；3、纳税人报税后申报时发现比对不符的要及时查明原因，不能随便调整申报表数据进行申报。 一般纳税人： 1.首先作帐，出报表，这个是必须的。 2.如果有增值税，进项票认证好，然后到开票系统，先把增值税开票的IC卡插到读卡器，点发票管理,抄税处理。填写表格，5张表。写卡，打印，增值税明细表,正数,负数表等. 3.准备中国税务字样的IC卡，插入读卡器，和小规模的程序一样的，先读卡，填写表格，应该是5张增值税的，一张主表，4张附表。资产负债表，损益表。另外如果是机动车的还有3张表。填写好，调整打印纸张，进行打印，一式两份。写卡。因为我单位是机动车销售的,应该有一个步骤是从机动车开票系统导出一个报表,导入报税系统.直接生成机动车销售清单.连续打印报表. 4.完毕后盖公章，拿着报表到报税大厅报税

6，报税的具体流程

报税及流程 报税一般分二种： 一、手工申报。 只要你拿好：纳税申报表、会计报表和其它的纳税相关材料，到相关的税务局征收大厅进行纳税申报就可以了，一般企业的相关人员都可以。 二、电子申报 只要到相关财税网下载相关的电子报税软件，同时，在相关的服务单位里（电子报税服务商）开设电子报税帐号，你在家就可以进行网上电子报税了。相关的纸质材料，可以在以后的日子送到税务局就可以了。 补充一点，拿开过的开发票去税局，是叫网上认证，一般在月底前完成，申报是在月初开始的。 用户常见业务操作流程 发行-→更改纳税号和企业名称―→更改信息-→获得授权-→更换两卡-→修改分机数量-→领购专用发票-→退回专用发票-→报税-→抵扣联认证-→存根联补录 注意： 1、 发行应带物品：金税卡和IC卡 2、更改纳税号和企业名称应带物品：金税卡和IC卡 3、更改信息应带物品：IC卡 4、获得授权应带物品：IC卡 5、更换两卡应带物品：金税卡和IC卡 6、修改分机数量应带物品：主机IC卡 7、领购专用发票应带物品：主机IC卡 8、退回专用发票应带物品：主机IC卡 9、报税应带物品：抄税后的IC卡和打印的各种销项报表 10、抵扣联认证应带物品：所取得的专用发票抵扣联 11、存根联补录应带物品：需要补录的专用发票存根联 开票子系统基本操作流程 注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置 -→从IC卡读入新发票-→发票填开与作废-→抄税处理-→报税 开票前的准备工作 初次安装后的准备工作 注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置 注意： 初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢失；登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。 日常使用中的准备工作： 登录-→编码维护 发票填开操作 一、购买并读入发要 二、开具发票 A、开具正数专用发票： 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票 B、开具带销货清单的专用发票： 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→ 进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在“"已开发票查询”中打印销货清单 C、开具带折扣的专用发票： 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开／销货清单填开-→选择相应商 品行-→设置折扣行数-→设置“折扣率”或“折扣金额”-→打印发票 D、开具负数专用发票： 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发票的号码和代码 -→系统弹出相应的正数发票的信息，确定-→系统自动生成负数发票-→打印发票 三、作废专用发票 A、已开发票作废： 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择欲作废的发票号 码-→点击“作废”按钮-→系统弹出“作废确认”提示框-→确定-→作废成功 B、未开发票作废： 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框-→确定-→作废成功 抄报税操作 一、用户抄报税流程 抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税 A、抄税起始日正常抄税处理； 进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→正常抄写IC卡成功 B、重复抄上月旧税： 进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→抄上月旧税成功 C、金税卡状态查询 进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息 主分机结构 一、主分机购票及读入流程 主开票机购买发票-→主开票机读入新购发票-→主开票机向分机IC卡分配发票-→ 分开系机读入新领购发票 二、主分机抄报税流程 A、分开票机抄报税流程： 分开票机抄税处理-→分开票机发票资料查询打印-→分开票机报税 B、主开票机抄报税流程： 主开票机抄税处理-→主开票机发票资料查询打印-→主开票机报税 注意： 对于主分机结构的用户，主开票机、分开票机分别独立抄税，随后必须持本企业所有开票机抄税后的IC卡进行报税。 系统注册与登录 一、注册内容 企业名称、税号、开票机号及税控金税卡模式、注册版本方式选择、产品序列号、特 征码等。 二、注册要求 注册方式必须选择“已用金税卡” 三、注册操作步骤： 启动系统-→系统管理-→输入口令-→系统注册-→输入各项信息-→单击“下一步”，弹出“录入注册码”对话框-→完成 四、系统登录操作步骤： 启动系统-→进入系统-→选择操作员-→输入口令-→确定-→进入开票系统 注意： 企业第一次进入系统时必须先设置企业税务信息。 系统设置 一、系统初始化 A、开始初始化 进入系统-→系统设置-→系统初始化-→开始初始化-→输入提示信息-→确认 -→初始化成功 注意： l、执行本功能将清空所有的用户开票数据，但原有的编码数据将保留。 2、初次安装本软件时，必须使用本功能；而使用本软件进行了一定时间的业务处理之后，切勿轻易使用本功能。只有当原来的业务数据有误且无法通过备份数据恢复时才能使用本功能。 3、系统进入“初始设置”状态后，只能进行初始设置及系统维护工作，不能进行开票等业务处理。当初始化数据设置完毕，可以通过“结束初始化”菜单功能使系统进入“正常处理”状态。 4、发票导入操作只能在开始初始化后、结束初始化前进行。 5、因本功能涉及到数据安全性问题，建议只有系统主管操作。 B、企业税务信息： 进入系统-→系统设置-→系统初始化-→企业税务信息-→输入提示信息-→确认 C、结束初始化： 进入系统-→系统设置-→系统初始化-→结束初始化-→确认-→结束初始化成功 注意： l、本功能只在"初始设置"状态下才能使用。 2、功能不可逆转，一旦使用，系统便进入“正常处理”状态，无法进行某些初始设置工作。因此，应在初始数据录入工作全部完成后且正确无误后才使用本功能。 3、可以在执行本功能前做一次数据备份。这样，若需要重新初始化，则可以利用“系统维护-→数据备份／数据恢复”功能将其恢复使用，避免数据丢失。 二、编码设置 A、客户编码： 进入系统-→系统设置-→编码设置-→客户编码-→数据录入注意： l、点击工具栏中“＋”，增加一条记录。“×”放弃操作，“√”确认操作。 2、选中一条记录，点击工具栏中“—”，删除记录。 3、用户可以在要修改的框中通过双击进行修改记录，也可以按右健选择“属性”进行修改。 B、商品编码： 进入系统-→系统设置-→编码设置-→商品编码-→数据录入 C、增值税税目编码： 进入系统-→系统设置-→编码设置-→税目编码-→增值税-→数据录入 D、发票类别编码 进入系统-→系统设置-→编码设置-→发票类别编码-→数据录入 E、行政区编码： 进入系统-→系统设置-→编码设置-→行政区编码-→数据录入 三、数据导入 A、编码导入： 进入系统-→数据导入-→编码导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入 说明： l、本功能只导入客户编码、商品编码和发票类别码，不导入税目编码和行政区编码。 2、若从文本文件导入编码，则必须满足本系统所要求的文件格式 B、发票导入：进入系统-→数据导入-→发票导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入 C、税目更新： 进入系统-→数据导入-→税目更新-→填入更新信息-→退出保存 发票管理 一、发票领用管理 A、从IC卡读入新购发票：持主机IC卡到税局购票-→进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→发票领用管理-→从IC卡读入新购发票 说明： I、用户第一次领购发票时，需到税务机关的发行子系统进行“购买发票授权”， 然后再到发票发售子系统购买发票。 2、如下情况将不能成功读入发票： a、未插入IC卡或插入的不是本机IC卡。 b、IC卡中无领购或分配的发票，或发票流水号已读走 c、金税卡已到锁死期，不能读入发票 3、读入的发票在金税卡中根据读入顺序给出一个卷号。金税卡中最多可装39卷发票。 B、已购发明退回IC卡： 进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→已购发票退回IC卡-→选择发票卷-→确认 说明： 1、以下情况退回发票将失败： a、金税卡中无剩余发票； b、在读卡器中插入本机IC卡； c、IC卡中已有尚未读走的退票信息； d、因过期没有抄税使金税卡锁死，不能执行退回发票的功能 2、分开票机IC卡上退回到主开票机；而主开票机IC卡上的退回到当地税务部门发票发售子系统 C、发票库存查询： 进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→发票库存查询专用发票库存查询窗口结构说明： 工具条：具有通用功能按钮和数据编辑键 发票类别页面：显示专用发票类别信息。以供用户按类别查询发票库存信息 状态条：显示当前被激活表格的记录指针位置及记录总数。 说明： 1、当系统处于"正常处理"状态时，所查询的发票库存为金税卡中发票库存状况当系统处于“备份查询”状态时，所查询的是备份目录中所属账务月份的发票库存状况。 2、上面介绍的“从IC卡上读入新购发票”、“已购发票退回IC卡”和“发票库存查询”三项菜单是单开票机、主分机结构中的主机、分均具有的菜单。 A、向分机分配发票： 进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→向分机分配发票-→选择发票卷-→选择下一步，系统弹出“向分机分配发票”窗口-→填入分配信息-→分配 说明： 1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能。 2、在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本IC。 3、分开票机IC卡中不能有未读走的发票。 4、金税卡被锁死后，不能使用本功能。 B、收回分机退回发票： 进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→收回分机退回发票-→插入分机IC卡 -→提示成功。说明： l、只有带有分开发票机的主开票机才具有本功能。 2、在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本机IC卡。 3、分机已退到IC卡上的退票应在本会计月内退到主机，如果未在本会计区间退回到主机，就会影响主机本会计月内发票领用存统计。 4、所收回的发票作为独立的一卷，可由本机使用也可以再分配。 5、金税卡被锁死后，不能使用本功能。 C、主机接收分机领用存数据。 进入系统-→发票管理-→发票领用管-→接收分机领用存数据-→弹出浏览窗口-→选择文件-→确认接收 说明： 1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能 2、只有主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才需先做此操作，若无此需求时则不需进行此操作。 D、分机传出发票领用存数据： 进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→分机传出发票领用存数据-→选择保存目录-→确认 说明； 1、只有主分机结构中的分开票机才具有本菜单功能。 2、如果主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才打印。 3、如果IC卡上有购票信息则系统提示：“IC卡有领购发票信息，请先读入发票再执行该操作”。 二、发票开具管理 A、发票填开： 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”窗口-→填写购方信息-→填写商品信息-→填写销方信息-→打印发票 注意： 1、填写购方信息时，可以从客户资料编码中选取，也可以直接录入。 2、在填写商品信息时，只能从商品编码库中选取。 3、发票填开有三种，正数发票、负数发票和销货清单。可以从工具条中选取。 4、一张发票只能存在一种税率。所填开的发票一经保存即记入金税卡，无法更改，所以，填写数据时应尽量避免错误，如果出错，只能作废重开。 5、在填开发票时，只打印发票，不打印清单，清单可以在查询中打印。 6、若当前发票已经填写，则复制后，所填内容将被覆盖。发票复制后，其内容仍可以修改。 7、负数发票不可以复制。 8、复制发票时，如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数，提示不能复制。 9、当某一行商品加折扣之后，便不允许修改。若需要修改，应先将折扣行删除。待修改完毕再加折扣，商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。 10、每一个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品统一加折扣。 11、如果是对多行商品统一加折扣，商品名称处将标识统一加折扣的行数，折扣行也算在商品总行数之内。 12、对于开具税率为17%、13%、6％和4％的专用发票，打印出来的发票单价为不含税单价。而对于开具税率为5％的海洋石油版发票，打印出来发票单价为含税单价。 说明： 1、销项负数发票不允许附带销货清单，也不能再添加折扣。 2、正数发票可以多次红冲，但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票。 3、开具负数发要时，如果对应正数发票的行数大于当前使用的发票允许行数时，相应的负数发票只汇总金额和税额，不转换明细。 4，每一张发票只允许带一张销货清单。 5、如果开带销货清单的发票，则只能有销货清单，发票上不能开具其它商品。 6、可对清单中多行商品进行折扣。 7、若当前发票已经填写。则复制后，所填内容将被覆盖。发票复制后，其内容仍可以修改。 8、负数发票不可以复制。 9、复制发票时，如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数，提示不能复制。 B、已开发票查询： 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票查询-→选择月份-→选择发票号码-→查看明细，查看内容 说明： 1、若要连续打印发票或销货清单，可以用Ctrl十鼠标左健选择不连续的发票行或Shift +鼠标左键选择连续的发票，再进行打印即可。 2、查询过程的各个操作界面，发票及其清单数据都不能修改。 3、打印销货清单或连续打印多张发票，只能在“选择发票号码查询”窗口中进行。 C、已开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择发票号码-→点击作废 说明： 1、已报税的发票不能作废，只能填开负数发票冲销 2、发票作废状态将记入金税卡，己作废的发票无法取消其作废标志，因此要慎重使用本功能。 3、对已开发票进行作废时，通常情况下要遵守“谁开具，谁作废”的原则。只有以管理员身份进入系统后可以作废其他操作员开具的发票。 D、未开发票作废： 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→在弹出的“号码确认” 框中点击确认 E、发票修复： 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票修复-→在“修复报告”框中单击关闭。进入“进入修复发票编辑”-→修改完毕，退出存盘三、票据打印格式设计 A、发票打印格式： 进入系统-→发票管理-→票据打印格式设计-→发票打印格式-→选中列表中的发票打印格式模板，单击“设计”-→选择发票格式。 说明： 管理员具有设计和更新的权限，普通开票员不具备此权限。若对发票或清单的格式或模板进行更改，须以管理员的身份登陆。 B、销货清单打印格式： 进入系统-→发票管理-→票据打印格式设计-→发票清单打印格式选中列表中的一种格式模板，单击“设计-→设计发票打印格式”

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