红字信息表怎么开，怎么在税控系统里开红字发票信息表
来源：整理 编辑：律生活 2024-01-01 20:35:45
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1，怎么在税控系统里开红字发票信息表
进入开票后，点击“发票管理”--“红字发票申请单”--“申请单填开”，然后 一步一步按照提示开具即可。增值税发票系统税控设备升级红字信息表需要点上传的。否则税局和对方收不到该发票信息的。
2，红字信息表开具流程
红字信息表开具流程具体如下：1、购买方提交申请单；2、购买方税务机关开具信息表；3、购买方将信息表交予销售方，购方税务机关开具信息表后，将纸质信息表交给购买方，购买方即可以适当方式将纸质信息表传递给销售方；4、销售方开具红字专用发票，销售方接收到由购买方传递的纸质信息表，根据信息表的内容在开票子系统中开具红字专用发票。《中华人民共和国发票管理办法》第十四条各省、自治区、直辖市内的单位和个人使用的发票，除增值税专用发票外，应当在本省、自治区、直辖市内印制；确有必要到外省、自治区、直辖市印制的，应当由省、自治区、直辖市税务机关商印制地省、自治区、直辖市税务机关同意，由印制地省、自治区、直辖市税务机关确定的企业印制。禁止在境外印制发票。第十五条需要领购发票的单位和个人，应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模，向主管税务机关办理发票领购手续。主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模，确认领购发票的种类、数量以及领购方式，在5个工作日内发给发票领购簿。
3，用友怎么开红字信息表
参考：开具负数发票的操作进入开票软件后，点击发票管理→发票填开，调出一张空抄白发票，在票面点击“负数”按钮，袭选择“直接开具”，输入两遍16位的通知单号（在通知单的右上角），按照通知单的实际情况输入对应蓝字发票的代码和号码（若通知单上没有则不需要输入）百，点击“下一步”弹出相应提示，核对信息无误点击“确定”后即可到票面上，再次检查无误即可打度印发票。点击平时用的开票模块，里面有一个红字选项，按照要求输入信息表编号后就可以开具红字发票了。
4，如何开具红字增值税专用发票信息表
1.点发票管理，再点信息表，点红字增值税专用发票信息表填开。2.弹出红字发票信息表信息选择界面，选择购买方申请，已抵扣。不输入发票代码，发票号码。点“确定”进入填开界面。3.手工填写纳税人信息、商品信息（照着原蓝字票全部金额填或者应冲金额填，注意数量或金额应该填负数），填完核对无误打印。4.点击“发票管理-红字发票信息表”菜单项。5.点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单，选中开具的红字发票信息表，点击上传。6.上传成功后会显示审核通过，并生成信息表编号。7.将信息表编号告诉销售方，由销售方开红字发票。请参考
5，怎样在增值税发票管理系统中填开具红字增值税专用发票信息表
《信息表》的填开（1）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的：购买方可在增值税发票管理新系统(简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》)，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。（2）购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的：购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。（3）销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的：销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
6，购买方怎样开红字增值税专用发票信息表
专用发 票已交付购买方的，购买方可在增值税发 票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发 票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发 票信息表》（以下统称《信息表》，详见附件1、附件2）。《信息表》所对应的蓝字专用发 票应经税务机关认证（所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的除外）。经认证结果为认证相符并且已经抵扣增值税进项税额的，购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发 票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出；未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发 票后，与《信息表》一并作为记账凭证；经认证结果为无法认证、纳税人识别号认证不符、专用发 票代码、号码认证不符，以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的，购买方不列入进项税额，不作进项税额转出，填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
7，如何开红字增值税专用发票信息表
对于一般纳税人在取得增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应填报《开具红字增值税专用发票申请单》，由购买方主管税务机关审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》，销货方凭购买方提供的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字发票；对于销货方提出申请的，可由销货方主管税务机关直接根据纳税人填报的《开具红字增值税专用发票申请单》开具《开具红字增值税专用发票通知单》。销货方在防伪税控系统中以销项负数开具，红字专用发票应与《开具红字增值税专用发票通知单》一一对应。税务机关为小规模纳税人代开专用发票需要开具红字专用发票的，比照一般纳税人开具红字专用发票的处理办法，《开具红字增值税专用发票通知单》第二联交代开税务机关。1.点发票管理，再点信息表，点红字增值税专用发票信息表填开。2.弹出红字发票信息表信息选择界面，选择购买方申请，已抵扣。不输入发票代码，发票号码。点“确定”进入填开界面。3.手工填写纳税人信息、商品信息（照着原蓝字票全部金额填或者应冲金额填，注意数量或金额应该填负数），填完核对无误打印。4.点击“发票管理-红字发票信息表”菜单项。5.点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单，选中开具的红字发票信息表，点击上传。6.上传成功后会显示审核通过，并生成信息表编号。7.将信息表编号告诉销售方，由销售方开红字发票。请参考
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