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费用报销流程图费用报销流程图如下:1 .日常。工资)，这种费用 报销，都用“费用 报销单”，金融报销 流程 1，正面回答1，报销申请报销填写-2报销。以下是报销相关贷款流程以及各项支出的具体财务报销系统和报销。

法律分析:(1) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，发票背面有经办人签名。(2)填写报销文档时要注意:根据费用的性质填写相应的文档；严格按照文件要求认真书写各项内容，并注明附件数量；文字和数字金额必须完全一致(不允许涂改)；简介费用内容或原因。(三)按规定的审批程序报批。(4)/123，456，789-0/5000元以上提前一天通知财务部准备。

如果财务有贷款，要注明。2.用文字表述的金额要准确:零一二三四五六七八九万亿。报销对原始凭证的要求:一方应完整取得费用的相关文件，如合同或协议、合法票据等。合法票据(税务机关认可)原则上必须是发票报销。可使用的收据:收据可用于核算购买农产品和废品的收入。票价:所有机票必须标明出发地点和目的地，以及登机日期。

Finance报销System和-0 流程目录第一章总则第二章-2报销凭证规范第三章内部控制和总则/。第五章日常-2报销和流程第六章薪酬福利及相关费用支出制度和流程第七章专项支出财务关于时间的具体规定第九章附则第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范公司财务

以下是报销相关贷款流程以及各项支出的具体财务报销系统和报销。第三条本制度适用于公司全体员工。第二章-2 报销凭证规范第四条报销表格1。-2报销表格需要填写完整:包括部门、日期、内容、内容。注:金额中不能有空格，金额要完整到元、角、分。如果财务有贷款，要注明。2.用文字表述的金额要准确:零一二三四五六七八九万亿。

1。正面回答1。报销申请报销填写费用 报销表单。2.报销部门负责人或上级主管确认签字。3.财务主管审核报销账单和票据。4、公司总经理批准。5.出纳员检查并执行付款。二。分析的细节。费用原则上经办人员应在费用发生后5个工作日内到财务部办理报销的手续，特殊情况可另行办理。2.将原始文档的边角剪下，面朝上(与报销 document方向相同)粘贴在报销 document反面的左侧。

4.对于采购操作费用，必须持有效的请购单(或采购计划表)和发票到仓库办理货物验收入库手续，并将入库收据和直接领料单附在报销单据上。5.非采购行政、办公室或其他费用，直接填写报销 document。6.外出培训费按培训协议报销程序办理。三。报销时间:购买原材料和零配件及支付工程款必须在文件填写日期的一个月内报销。员工报销其他费用应在费用发生之日起一周内按规定程序报批。逾期无正当理由的，视为自动放弃。

Daily 费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备件、业务招待费、培训费、信息费等。在一个预算期内，每个项目的累计支出原则上不得超过预算。费用 报销总则(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，发票背面由经办人签字。(2)填写报销文档时要注意:根据费用的性质填写相应的文档；严格按照文件要求认真书写各项内容，并注明附件数量；

简介费用内容或原因。(三)按规定的审批程序报批。(3)/123，456，789-0/5000元以上提前一天通知财务部准备。费用报销General流程:报销People collate报销Docs并填写相应的费用/1233。

第一条为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为导向的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工。关于费用 报销的部分操作规定为明确公司财务管理层级，提高公司工作效率，落实各部门、各级管理责任人的责权利关系，现结合公司实际情况制定本财务文本。I .-2 报销-1/:-2报销人报销申请(填写)和打印费用详情报销负责人

费用报销流程图如下:1。每日费用指每日发生、反复发生且金额较小-2。当此类型为费用 报销，费用报销single”时，应使用。2.日费用 报销、“费用 报销单”附有发票(收据)、收据、请购单(申请表)和送货单(此单在3。”费用报销single”必须与附件的内容及用文字和数字表示的金额一致。如有不一致，最小金额为报销。

费用 报销注:1。费用如果是收据报销，收据必须有服务提供商的法定印章，2.各部门办公用品的采购实行“每月采购一次”的原则。每月20日，各部门根据办公需要，统一填写一份请购单，提交行政部，行政部汇总后提交总经理审批，由采购部从指定供应商处回购，最后由行政部通知各部门到仓库领取。3.车间物料的易耗品(包括工件和备件)由生产部采购，经部门主管和财务经理审核，总经理批准后，由采购部办理。