物品申购单

扩展数据-1 物品必须提前填写物品-1/经部门经理和办公室签字后提交给财务部。物品单价在300元以上(含300元)，2.适用范围，物资采购流程及管理申购程序:物业管理公司各部门、小区管理处需要物资时，经办人填写三方“-0 申购单”，-，经部门负责人批准后才能上报。一份由申购部门保存，两份报物资部，物资部收到申购订单后转财务部，财务部审核、询价、定价后，经主管财务的领导批准，一份发给物资装备部采购，一份由财务部留存。

1。费用报销单一般应由报销人本人填写；但如果使用软件，可以由创建人填写，但填写完成后，报销人必须自己签字。2.报销单必须由会计签字后才能作为凭证入账。出纳付款的，必须由总经理签字，出纳可以付款后，生成银行账户凭证。先是单位财务人员签字，然后老板签字。因为财务先签字，先确认是否符合报销条件，财务人员会核对。

企业负责人必须负责会计工作，签字报销也是内控制度。所以会计人员只有依据负责人认可的合法有效的凭证进行账务处理的职能。扩展数据-1 物品必须提前填写物品-1/经部门经理和办公室签字后提交给财务部。物品单价在300元以上(含300元)。财务人员审核时应核对收到的申购单。

采购流程主要包括以下几个环节:1。严格的采购计划审批程序是采购管理的关键。材料需求计划的编制:无论餐厅属于哪个部门，都要编制一份材料需求计划，并在每个月底提交给财务部进行成本控制审核，然后提交给财务经理和主管副总审批，最后经总经理批准后转交给采购员。填写仓库补料申购单:仓库需要补料时，需要库管员提出申请，填写物品 申购单，提交财务部进行成本控制审核，再提交财务经理审批，最后提交总经理审批后转采购部。

使用部门负责人根据库存情况审核签字，然后送财务经理和主管副总裁审批，最后提交总经理审批后，再转给采购员。食品原料申购:食品原料的大宗采购实行全额补货，由餐饮部上报申购 plan，然后提交财务部进行成本控制审核，再提交财务经理和主管副总审批，最后提交总经理审批后，再转给采购员。生鲜原料申购:厨房每天需要的生鲜原料，由厨师长和餐饮总监签字，并在每天夜班前转给采购员。

物业管理公司的物资管理系统可以提高公司的基础管理水平，进一步规范物资和成品的流通、储存和控制程序。以下是物业管理公司的材料管理方法，请参考。物业公司物资管理示范条文，目的规范物业公司物资的采购、入库、保管和领用，防止损失，有效控制生产成本。2.适用范围，物资采购流程及管理申购程序:物业管理公司各部门、小区管理处需要物资时，经办人填写三方“-0 申购单”，-。经部门负责人批准后才能上报，一份由申购部门保存，两份报物资部，物资部收到申购订单后转财务部。财务部审核、询价、定价后，经主管财务的领导批准，一份发给物资装备部采购，一份由财务部留存。