发票作废，已报税的发票要作废怎么操作具体操作流程是
来源：整理 编辑：律生活 2023-12-22 02:59:25
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1，已报税的发票要作废怎么操作具体操作流程是
发票管理里面，选择找到需要作废的发票，右上角点作废，返回后工具栏有红字发票，开具红字发票就可以了
2，在发票系统中如何操作作废发票的程序
进入开票系统后，点发票查询，找到要作废的发票号，点作废就可以了。步骤：
进入税控系统--点“发票管理”--点“发票作废”，选择需作废的发票，点击作废就可以了
发票管理----发票作废，找到需作废的发票，点击作废，就行了咨询一下你的税控中心吧，看应该是做废票处理还是退票处理，每个地方的要求都不太一样的进入税控系统，进入发票管理，点击发票作废，找到需作废的发票，点击作废，就OK了
3，发票作废步骤
是的。当月发票作废，在系统里直接作废就可以了。跨月发票作废就必须先到税务局办理开具红字发票的手续，得到税务局的审批才能开具红字发票。1.让对方开具拒收发票证明（或发现开错，没有交付对方）
2.在税控系统里开红字发票申请
3.把开红字发票的数据考入U盘
4.原开错票的复印件
5.相关供货合同
6.单位的公章，财务专用章
带上以上资料让专管员审批，再到税务服务大厅办理相关手续，批准后才能开具红字发票
4，怎样作废发票
如果是手写的就直接在作废发票上注明作废就可以，电脑票就在作废发票上点击作废。然后再查看显示。如果是机打。（1）须先在开票系统的“发票管理”中的“发票作废”模块中，选择需作废发票号码执行“发票作废”操作，在发票上盖作废章； （2）误操作“初始化” “发票修复”等功能输入作废标志，但须要手工盖章作废。该情况须到税政科出具扫描证明； （3）一般为“谁开票，谁作废”原则。选择不同身份进入系统将无法作废。当选择最大权限“管理员”进入系统也不能作废时应考虑是否违反“跨月不能做作废发票”原则，是否更改过操作员姓名。选择作废的发票。点作废按钮，作废后看发票资料中这票是否作废。后面有显示。
5，哪些情况属于发票作废
出现这样情况，应是购方把已认证的发票退回给你们，你们重新开具给他们。他们把这张发票复印一份留存，他在申报时在附表（二）填认证不抵扣项，他们不退回也是没有用的，过两个月后网上交叉审稽是通不过的，到时他们还是麻烦的，他们这一点应是清楚的。这是我个人的看法，仅供参考，你最好跟国税的说明情况，问一下他们正确做法，因为增值税专用发票管理必竟是严格的，出现问题对双方都不好啊！一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。符合作废条件，是指同时具有以下情形：1.收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；2.销售方未抄税并且未记账；3.购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
6，发票作废的情况有哪些
常见的发票作废情况主要有以下三种：1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。常见的发票作废情况主要有以下三种: 1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票 的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。 2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在 原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具 后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。 3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重 新开具销售发票;需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另 行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。 发票开错的常见情况和处理办法 增值税专用发票作为增值税一般纳税人销售货物或者提供应税劳务时开具、 购买方按规定据以抵扣进项税额的专用凭证，其管理规范与否直接关系到企业的 切身利益。
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