旅差费，差旅费和旅差费的区别那些费用分别记入这两个明细科目
来源：整理 编辑：律生活 2024-02-04 15:24:51
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1，差旅费和旅差费的区别那些费用分别记入这两个明细科目
你好！一样的,如果是管理部门发生的记入"管理费用",如果是销售部门发生的记入"产口品销售费用".如果对你有帮助，望采纳。
2，差旅费怎么报销
根据你的出差审批表和出差差旅费报销单，填写好相关内容后，把相关的原始凭证（火车票、飞机票、汽车票等，住宿票，餐饮票等）收集好，先报你单位相关部门领导进行签字审批，再由你们单位领导签字审批等相关手续后（根据你们的单位规定程序进行），再到财务室进行报销。财务室借：管理费用（制造费用） 贷：现金（银行存款）
3，差旅费报销范围是什么
差旅费报销范围如下所示：第一，员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据。第二，乘坐飞机的订票费、改签费、退票费，往返机场的车费不予报销。第三，出差补助天数等于出差返程日期减去出差出发日期。第四，需按财务规定的取得并填写真实合法的凭证，对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销。对涂改、伪造或变造原始票据，虚报出差天数的不予报销。第五，原始票据丢失损毁的，当事人需作出详细书面说明。急需报销单据明细项目金额，经直属上一级与所在部门第一负责人签批后，报分管领导批准报销。
4，新所得税法中差旅费的扣除规定
没有明确的规定差旅费扣除标准，也就是说可以据实扣除。楼上回答没问题，想补充一点，差旅费包括的内容最好在你们单位要有个差旅费报销制度，到税务局备案。这样即便你把有些给个人的补贴在差旅费报销了，个人所得税也避开了1、税法规定对企业发生的差旅费，只要和生产经营活动有关，在税务机关稽查时，能够拿出合法的凭证予以支持，就可以在税前扣除。 2、但是这里有个出差补助费的列支问题，无论会计制度和税法对这个问题都没有规定，但是新修改的个人所得税明确规定，企业以各种方式发给员工的津贴、补助要计入工资总额，超过起征点要缴纳个人所得税。 3、鉴于上述规定，我建议对出差补助做到应付工资中核算，如果超过起征点，要由单位代扣代缴个税。
5，差旅费用是怎么规定的
为了适应经济发展形势，保证出差人员的工作与生活基本需要，差旅费管理办法取消了原规定一般地区和特殊地区的出差类区划分，将市内交通费等合并为公杂费。差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，其中伙食补助费、公杂费实行统一标准，城市间交通费、住宿费分职务级别凭据报销。具体调整如下： （1）伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天50元。 （2）公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯支出等。 （3）住宿费。差旅费管理办法第十条规定，中央国家机关工作人员出差实行定点住宿，出差人员必须到定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。财务部门根据出差人员住宿的具体定点饭店的协议价格进行报销，住宿不同的定点饭店，住宿费实际开支会有差异，但最高不得超过规定标准的上限。 （4）行李托运费。工作人员因调动工作所发生的行李、家具托运费，在每人每公里1元内由调入单位凭据报销，超过部分自理。您好，楼主。差旅费是一种财务映射科目，然后企业根据这个映射科目，一般会分机票、火车票、酒店住宿、用车这4种，企业可以根据自身需求进行标准设置，也可以通过专项系统进行更精细化的管控。
6，差旅费报销规定
差旅费报销制度1、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准 职 火 轮 飞 其他交通 住宿标准 市内 伙食补助费 工具（不包 一般 特殊 一般 特殊 务 车 船 机 括出租汽车）地区 地区 交通费 地区 地区董事长 软 一 公 按实 按实总经理 卧 等 务 报销 200 350 报销 80 100董事 舱 舱 副总经理 软 二 公 按实 按实总工程师 卧 等 务 报销 200 350 报销 60 80 舱 舱部门经理 硬 三 普 按实 按实高级工程师 卧 等 通 报销 150 250 报销 50 60总经理助理 舱 舱其他工作 硬 四 按实 按实人员 卧 等 报销 50 150 报销 20 50 舱 2、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费；（1）住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。（2）乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购卧铺票。符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的50%奖励（另外加收空调费用不计入座位票价之内）。乘坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位票价的30%奖励个人。（3）符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响工作的前提下，改乘坐火车（硬卧和座位）、普通汽车或轮船的，按飞机票价或减去相应的火车、普通汽车或轮船票价的差额，提取30%奖给个人。（4）夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补助费。（5）符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小时（含12小时）的，每满12小时，加发50元伙食补助。3、差旅费报销的其他规定（1）随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。（2）出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车，凭据按实报销。（3）自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。（4）趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。（5）凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。（6）凡因公事支付的电话、电报费均予报销。（7）凡属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。（8）凡被外单位和个人邀请外地考察参观，或业务跟单的人员，其食宿费已由对方负担的，均不再享受包干费或补助费。（9）出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发，12时以后返回的按一天计算；当天12时以后出发，12时以前返回的，按半天计算；（10）实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务室不报销。（11）外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。表头因为是由表格改变而写，略显有一些乱，希望你能明白，也希望上述制度能够对你有所帮助
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