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1，红字通知单

首先，这笔业务真实发生的时间是五月，如果开红字是为了这个原因，想再重新认正的话，是不可以的如果纯粹是想认超期发票的话我们这里是要写承诺书承诺不抵扣的
如果是当月开的发票，销货方直接把发票拿回来在金穗卡里作废就行了，如果是隔月开的发票，要去税局开红字发票通知单

红字通知单

2，开具红字增值税专用发票通知单 怎么打印

我们是OKI打印机，通常确认打印机和电脑的连接没问题之后，就打开税控软件，填好需要打印的发票，试打印一张。用A4纸裁成发票同样的大小，打完和发票比对一下，只要在应该在的格子里，就OK。再放你的发票，再打印一次就可以。打印位置的调节都在说明书上，需要根据具体情况调。
先下载再打印

开具红字增值税专用发票通知单 怎么打印

3，开具红字增值税专用发标通知单拿到后怎么处理

如果是购方取得了开票红字发票通知单的话那就将通知单交一份给销方开具红字发票。如是销方取得了通知单的话那就进入开票系统，像平时正常开票那样进入发票开具模块，在开票模块点上面一排的负数按钮，然后录入通知单号，再录入原来的发票代码及号码，系统自动调取原来的发票信息并在数量及金额税额前加-号，放入空白发票打印就行了，如系统没有自动调取原来的发票信息可以手工照通知单内容录入。
现在的防伪开票系统里面，发票管理→红字发票申请单，填写，打印发票管理→红字发票申请单→文件导出（导到u盘）然后带上打印的申请单，导有文件的u盘，发票，开错证明，ic卡，到税务局大厅

开具红字增值税专用发标通知单拿到后怎么处理

4，收到税务机关的开具红字增值税专用发票通知单后如何操作 搜

2，则显示负数发票票面→点“打印”保存、红字普通发票无需通知单即可开具：1，点“下一步”→输对应正数发票代码、打印负数发票。 负数发票（红字专用发票），则在显示的负数发票票面、打印负数发票。 注： 调空白发票→点“负数”→选择“导入红字发票通知单” →选择电子通知单文件→自动生成负数发票→点“打印”保存，填写购方及商品信息（数量或金额填为负数）→点“打印”保存： 1、销售方只有得到“通知单”后才能开具红字专用发票 3、打印负数发票、“直接开具”方式、不能作废的发票、号码→点“下一步”→点“确认”→①如对应正数发票保存在电脑中： 调空白发票→点“负数”→选择“直接开具”→输入通知单编号在航天金穗培训的笔记。 2，填开销项负数发票冲销、“导入红字发票通知单”方式。②如对应正数发票未保存在电脑中

5，如何开具增值税专用发票红字通知单

为适应增值税专用发票管理需要，进一步加强增值税管理，在广泛征求各地税务部门需要的基础上，国家税务总局先后下发了两个文件，即《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》和《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》。根据文件规定，发票接受方主管税务机关和发票开具方主管税务机关均可以开具《开具红字增值税专用发票通知单》，具体情形如下： 1、发票接受方主管税务机关根据申请开具《通知单》情形：一是因为一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。二是经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。三是购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。 主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》。《通知单》应与《申请单》一一对应。《通知单》一式三联：第一联由购买方主管税务机关留存；第二联由购买方送交销售方留存；第三联由购买方留存。《通知单》应加盖主管税务机关印章。税务机关就《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。

6，红字增值税专用发票通知单要给销售方吗

你属于购买方申请红字，不需要将通知单寄给销售方，你自己要留着做账的。你需要问销售方要负数发票，和通知单一起做账。国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告国家税务总局公告2016年第47号为进一步规范纳税人开具增值税发票管理，现将红字发票开具有关问题公告如下：一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理：（一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。（二）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。（三）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。（四）纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。二、税务机关为小规模纳税人代开专用发票，需要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。三、纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应。四、按照《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》（国家税务总局公告2015年第59号）的规定，需要开具红字专用发票的，按照本公告规定执行。五、本公告自2016年8月1日起施行，《国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第73号）第四条、附件1、附件2和《国家税务总局关于全面推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》（国家税务总局公告2015年第19号）第五条、附件1、附件2同时废止。此前未处理的事项，按照本公告规定执行。特此公告。国家税务总局2016年7月20日

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