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1，差旅费报销单怎么填

差旅报销单填报(如图)：填写部门—年月日—起止时间及地点—差旅人数—差旅天数—单次补助标准—补助金额；填写差旅途中交通票据—住宿票据—票据金额小计；填写差旅事由。

差旅费报销单怎么填

2，费用报销单怎样填写才算规范

1、字迹要清楚，整洁； 2、所有该填的地方都要填（日期、部门、内容、金额，附件等等） 3、最后是下面的经办人，审核人，主管等人都要签字。 注：人民币要大写，不可涂改。 最后审批通过，付款给报销人时，让对方签上已领多少钱，姓名，日期。

费用报销单怎样填写才算规范

3，如何规范填写费用报销单

既然是费用报销单，那就只能填写后面的中转运费、住宿费、汽车修理费，就不能在费用报销单据上记载收入。 费用报销单填列规范： 1费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。 2.报销的原始发票必须是税务部门统一印制的正式发票并盖有税务机关发票监制章或财政部门印制的收据，并加盖开票单位发票专用章；发票或收据记载的各项内容均不得涂改。发票级次：增值税发票-普通发票-正式收据。 3发票内容应齐全：单位名称、经济业务内容、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目据实填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符，不得涂改、挖补，收款人应签字。 4对其他部门委托办理的事项，费用需由委托部门承担的，报销单应由经办部门填写，并经委托部门经理签字确认,无委托部门经理签字的,费用记入经办部门账。

如何规范填写费用报销单

4，出差报销单的填制及粘贴

1. 在出差期间收受的票据都应符合：票据合法、内容真实，书写规范、金额准确、印章齐全的要求。 2. 出差费用使用公司《差旅费报销单》，按照费用项目：机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等分类，均匀粘贴，同类票据按金额大小顺次粘贴，票据较多可分几张衬托单粘贴。 3. 差旅费报销单应正确填写出差日期、路线、乘坐工具、各项补贴、金额及其他项目，报销所附票据，必须保留有效日期即始发和终止时间。 4. 出差回公司三天内必须报销帐目。报销单据填写后先由部门经理审核签字，再送财务审核无误后经总经理签批后到出纳员报销结算。 餐费应记入差旅费当中。。。
偶同意楼上的。但是，每个单位都有特性，具体的直接问你们单位的会计不是更好吗？填制的时候要注意的细节问题，问问你们财务比较好呢。
把出差时发生的汽车票，火车票，住宿发票，在差旅表的反面层层粘好，正面按照表的格式填上出差来回的日期，地点，什么业务，本人签字，有关领导签字，等等；餐费另报，因为餐费计入业务招待费

5，差旅费报销表怎么填写

火车如果是卧铺，上，中，下票价是不一样的。报销表可以合计起来天写在 车船费 那里呀，至于各个人名下是多少，假如单位需要区分，可以另手工写个说明当附件就可以了
1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。　　2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。　　3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。　　4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。　　5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。　　6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。
报销日期、出差期间（起止日期）、出差人（人数、姓名）、出差地点、事由、出差票据（飞机票、火车票、汽车票、轮船票、住宿票、出租车票、存包票等等）、票据张数、报销人等。
可以分每个人的分开写，最省事的是相同票价的写*几人，不同票价的分行列

6，费用报销单填写规范及票据粘贴要求

去百度文库，查看完整内容>内容来自用户:ghjkfxf费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。具体填写说明在“报销人”处填写报销人姓名。在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。日期如实填写报销时的日期。“报销项目”处填写费用支出的用途。如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。“摘要”处填写详细支出用途。“金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“￥500.00”，“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈（

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