报销单填写规范,差旅费报销单填写规范

8.发票报销和收据报销分别为填写。财务费用报销单不是记账凭证，是原始凭证。会计凭证是会计部门根据原始凭证填制的，记录经济业务简要内容，确定会计分录作为记账依据的会计凭证。记账凭证又称记帐凭证，是会计部门根据原始凭证或原始凭证汇总，按照登记账簿的要求，确定账户名称、记账方向和金额的一种记录，是登记明细账和总账的依据。

“大写金额”此处填写大写总金额。如果报销的金额以千为单位，则需要在万之前画一个圈，在圈里打个叉，以此类推。如果千是有值的，但是百分之一是零，你需要在百分之一之前写一个零。人民币大写:90。例如，总金额为人民币405.40元，在本行填写为人民币104，050.40元。扩展数据:1。文字中的金额不使用数字。要求:用文字表示的金额中无数字的部分应填零。

要求:报销不得涂改表格。如有错误，需要重新-填写。3.用文字写的数量。要求:金额为填写 规范，无书写错误。中文大写金额请用正楷或行书填写。如一、二、三、四、五、地、七、八、九、拾、百、千、万、亿、元、角、分、零、整(正)等词。例如:费用清单报销中“1320”的正确填写方法是“13200”，前面是“10000”，其余为0。展开的数据:填写-1/很整齐。

1。报销Department填写所属部门或项目的名称，如office。2.这里的“用途”-0/支出用途按不同科目分类填写，完整的用途汇总填写格式为:动词 名词 量词，如:购买* *吨水泥(或购买一批水泥)。3.此处“金额”填写实际金额(发票或收据金额)。4.费用总额填写阿拉伯数字(小写)。

人民币大写:090万元。6.在费用报销账单右下角“报销人”处签名。7.关于票据粘贴(1)所附发票真实合法，抬头正确。(2)将票据粘贴在费用报销贴纸上，用胶水粘贴，从左到右，从上到下。粘贴票据时，不要超过左边的黑线进行装订，粘贴后也不要超过贴纸的范围。钞票被分类并朝上粘贴。票据的粘贴顺序与报销单封面中所列项目的粘贴顺序相同。

报销单笔金额填写方法1、报销部门:留2空白，日期:根据该所发票上注明的`最后日期确定报销，例如/123。然后报销单身日期填写3。3、单据及附件页数:4留白，报销项:5留白，汇总:发票上注明的内容名称6、金额:内容名称相同的发票上的总金额。7.

报销人，领导审批只需要公司负责人签字一次。与报销 1有关的实质性要求。实物资产是否有收据，如采购原材料、机器设备、办公用品、低值易耗品、礼品等。，收据签字、审批手续是否齐全，是否有购货合同，是否有质量验收。

法律分析:填写 报销部门。费用承担的总原则是:谁使用谁承担。填写 报销日期。填写附件数量。除报销张外，附件数量。填写请求的金额。金额不得涂改，大写金额和小写金额应当一致。中文金额用字数字应用正楷或行书填写，如一、二、三、四、五、六、七、八、九、一万、一亿、元(圆)、角、分、零、整(正)等。需要注意的是:如果以meta结尾，则需要写成整体或正体。

社会保险行政部门和卫生行政部门应当建立异地医疗费用结算制度，方便参保人员享受基本医疗保险待遇。第三十条下列医疗费用不纳入基本医疗保险基金支付范围: (一)应由工伤保险基金支付的；(二)应当由第三方承担的；(三)由公共卫生负担；(4)出国就医。依法应当由第三方承担的医疗费用。第三方无力支付或者无法确定第三方的，由基本医疗保险基金先行支付。

1，报销 Department:留白。2.日期:根据报销发票上显示的最晚日期确定。如果报销 invoice后面是两张发票，一张日期是2号，另一张日期是3号，那么报销invoice date-0。3.文档和附件的页数:留空。4.报销 Item:留空。5.概要:发票上标明的内容名称。6.金额:发票内容和名称相同的发票总额。7.主题:留空。8.备注:留空。9.大写金额:此项费用报销账单后发票总金额的大写数字。

扩展信息:备注:1。费用报销单项或差额费用报销单项报销人，财务总监和部门总监都要签字，如果分公司没有地方财务，兼职财务人员要在财务总监处签字，部门总监为分公司经理。2.日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等，在一个预算期内，各项费用的累计支出原则上不得超过预算。3.严格按照文件要求认真书写项目，注明附件数量，简述费用内容或原因，力求整洁美观，不得随意涂改。