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1，采购的工作流程

1、确定采购的内容。 2、必要的市场调查，并对调查内容进行筛选确定适合自己采购的范围。 3、询价、对比合作条件。 4、择优选择合作供货方。 5、下订单、跟催、验收。 6、长期合作的进行必要的供应商评估和改进。 7、根据评估结果选择继续合作或更换供应商，并确定新的采购改进工作。

采购的工作流程

2，采购的基本流程

市场供货商调研； 收集供货商货品的性能（产品标准）价格和供货能力； 根据采购条件确定备选供货商，最少3家； 与备选供货商联系，向他们发布采购信息(采购计划)或招标书； 阅读分析供货商们的投标书，通过企业评审确定供货商； 发布定标信息，签定采购合同，打部分货款； 监督货品质量和到货情况，及时与供货商沟通，处理质量索赔和后续货款的支付。 总结。

采购的基本流程

3，想问有关采购工作的流程

一般企业的采购程序,就是根据生产计划或者订单作出采购计划,然后传真给供应商,然后就是跟单催货.到货后,送检,送检合格入库,不合格退货或让步接受.然后到月底就对帐或按合同结算给供就商钱. 还有的供应商的管理方面.包括供应商的调查,供应商的选择等等,这些只有到了公司实际操作中才能学到.
每个公司的采购流程不太一样。一般是接到订单开始询价——价格评审——签订合同——付款——收货——入库。工作中要多总结工作方法，既能保证物资供应及各个环节顺畅又不要让自己太累。关键词：主动、细心、方法、沟通、及时

想问有关采购工作的流程

4，做采购有哪些 流程

做采购应该有如下流程 1、作好接待来访供应商及到市场收集商品产品信息的基本工作，选定好要引进的新品种，作好相关市场调查，索取供应商所有的合法证件（代码、执照、许可、质检、价格表等等），编制新品引进报告呈上级审批。 2、参加公司新品推荐会，会上讲解引进新品的分析内容，包括年采购、销售、费用、毛利、利润等指标分析，竞争对手分析，以及市场前景预测，风险防范等综合报告。推荐会通过了的新品，经主管领导审批后，约供应商谈购销合同。 3、购销合同经相关部门与主管审批同意后，将所有要进货的商品基本信息（供应商、原产地、条形码、含量、规格、价格等等），报相关部门审核输入电脑。 4、办理进货审批手续，在电脑中的采购模块中向供应商下采购订单进货，并负责将订单信息传至供应商送货。 5、检查送货、到货、入库、上柜、销售情况，及时进行补货，调整计划。 6、协调财务部门与供应商货款、返利的结算或开销售发票的相关工作。

5，采购的流程是怎样的

采购工作程序 3.1合格供方名录 3.1.1供应部负责组织各相关部门按《供方评审控制程序》对供方进行评审，从中选取质优价廉、供货及时的供方经批准后做为合格供方，并按此程序要求更新供方名单。 3.1.2当相关人员准备和批准公司采购文件时，合格供方名录应随时可得到。用于本程序上述范围中规定公司产品和相关服务的原材料、部件以及其他各项，可从合格供方名录中的“合格”或“候选”的供方处购买。 3.2采购资料 3.2.1供应部负责准备采购文件 3.2.2采购文件须清楚完整地描述所订购的产品，可包括： （1）设备的标识方法，包括名称、部件号、类型、型号、等级、供货数量、到货时间等； （2）相关标准、规范、图纸、过程要求及其他此类技术要求的名称和修订次数。 3.2.3适用时，与质量记录相关的要求可规定在采购订单上，与采购产品一同提交的质量记录对于确定进货检验的质量十分重要，适用时，可以要求下列质量记录： （1）供方质量体系经过评审结果或证书； （2）产品检验和测试结果； （3）产品生产过程中的统计过程控制图； 3.3限制性物资 如果已知，或有足够的理由说明所订购的产品可能是受限制的、有毒的、或有害的物资，由采购订单应要求供方提供保证或证明，说明其在包装、标识、存储和搬运方法以及急救方法等方面符合政府法规和安全条例。 3.4制定要求的评审 3.4.1采购文件在发放前，应由供应部审批，对于按公司图纸要求设计或生产的产品，其采购文件必须附有经过技术部审批的图纸 3.4.2评审及验证范围： （1）确认产品标识清楚、完整； （2）所有规定产品的技术文件，如：标准、规范、图纸等已标识清楚、版本正确，并在需要时可附在采购文件后。 （3）采购订单已明确要求适当的质量记孙，如试验、检验证书、统计过程数据、质量体系证书、担保书等； （4）当所订购的产品可能是受限制的、有毒的或有害的物资时，订单应明确要求供方提供保证以说明其与政府法令法规一致。 4、客户对采购产品的验证 4.1适当和必要时，客户可以根据合同中特定的要求验证相应的采购产品。 4.2如果验证在供方处进行，供应部应至少在验证的一周前得到通知，以便进行必要的安排。 4.3顾客验证不能排除我司交付合格产品的责任

6，想请问下采购流程具体是什么

A：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。 B：供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请申查程序”。 C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总经理批准后，进入“采购程序”。 C1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。 C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。 D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。 E：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。 F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序” G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。 G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。 G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。 H：申请部门得知所申请物品以办理入库手续后，可进入“使用、销售环节”，进行提货、销售。 参考资料：职业界采购专区 http://www.800city.net/bbs/thread.php?fid=9
一、需求确认 保证准确的理解内部客户的需求，包括：产品规格描述、需求时间、预算额度、数量、质量等等 二、供应商开发 如果原来没有现成的供应商，则需要考虑寻找合适的供应商，对企业背景、生产能力、产品质量、质量控制情况、主要客户等factors进行审核，对pre-qualified的供应商可以请其提供报价。一些产品还需提供试样。 三、合同谈判和订立 比较供应商报价或对成本进行分析，与供应商进行谈判；经过对质量、价格、发货等关键要素的评估，与价格最低的合格供应商签约。 四、合同执行和管理 跟踪供应商合同执行情况，确保如期发货，催货、验货、处理争议问题。。。。 五、供应商评估 经过一段时间（通常一年）的磨合，根据公司供应商考核标准对供应商绩效进行审核。剔除不合格的，警告有问题的。。。。 朋友你的问题太大了，足够写几本书了。最好就具体问题进行发问

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